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CUENTA 12

12 de Octubre, 2007  キ  Portal Contable

clientes

 

 

 

     EJERCICIOS DE APLICACIモN SOBRE ASIENTOS CONTABLES DE LA CUENTA CLIENTES

 

     覧覧覧覧覧覧 1 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO

     Reconocimiento de ingresos por ventas

12  Clientes                                                                                              1エ475,000

     121 Facturas por Cobrar

            121.1 Facturas por Cobrar Pas                           1エ475,000

40  Tributos por Pagar                                                                                                    225,000

     401 Gobierno Central

            401.1 Impuesto General a las Ventas                       225,000

70  Ventas                                                                                                                  1エ250,000

     701 Mercaderas

            701.1 Ventas Mercaderas - Pas                            1エ250,000

     Por la venta de mercaderas a clientes del pas, al contado sustentado en facturas. (S/. 900,000 y US $ 100,000 m疽 IGV al tipo de cambio US $ 1= S/. 3.50)

     覧覧覧覧覧覧 2 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO

    Reconocimiento de ingresos por ventas

12 Clientes                                                                       2エ832,000

    121 Facturas por Cobrar

         121.1                            Facturas por Cobrar Pas      2エ832,000

40 Tributos por Pagar                                                                          432,000

    401 Gobierno Central

         401.1                       Impuesto General a las Ventas       432,000

70 Ventas                                                                                        2エ400,000

    701 Mercaderas

         701.1                            Ventas Mercaderas - Pas      2エ400,000

     Por la venta de mercaderas a clientes del pas, al cr馘ito sustentado en facturas. (S/. 1エ000,000 y US $ 400,000 al tipo de cambio US $ 1= S/. 3.50)

     覧覧覧覧覧覧 3 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     VENTAS AL CREDITO MEDIANTE CUOTAS

     Reconocimiento de ingresos diferidos

12  Clientes                                                                                                108,000

     125 Otros Documentos por Cobrar

            125.14                       Cuotas por Cobrar por Ventas a Plazos           108,000

49  Ganancias Diferidas                                                                                                  108,000

     491 Ventas Diferidas                                                     100,000

     493 Intereses Diferidos                                                      8,000

     POR las ventas a plazos mediante cuotas.

     覧覧覧覧覧覧 4 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     COBRANZA DE FACTURAS DE CLIENTES

     Cancelacin de facturas por cobrar e ingreso de efectivo a Caja

10  Caja y Bancos                                                                                    1エ475,000

     101 Caja

            101.1 Fondos por Depositar en moneda nacional    1エ475,000

12  Clientes                                                                                                                 1エ475,000

     121 Facturas por Cobrar

            121.1 Facturas por Cobrar Pas                             1エ475,000

     Por el importe del efectivo y/o cheques recibidos en la Oficina de Caja por concepto de facturas cobradas a clientes.

    

 

覧覧覧覧覧覧 5 覧覧覧覧覧覧                                   DEBE        HABER

     CANJE DE FACTURAS POR LETRAS INCLUIDO INTERESES E IGV

     Cancelacin de facturas por cobrar y reconocimiento de intereses por cobrar no devengados

12  Clientes                                                                                              2エ856,840

     123 Letras (o Efectos) por Cobrar

            123.1 Letras (o Efectos) por Cobrar - Pas               2エ856,840

16  Cuentas por Cobrar Diversas                                                                  138,000

     161 Intereses por cobrar                                                138,000

12  Clientes                                                                                                                 2エ832,000

     121 Facturas por Cobrar

            121.1 Facturas por Cobrar Pas                          2エ832,000

40  Tributos por Pagar                                                                                                      24,840

     401 Gobierno Central

            401.1 Impuesto General a las Ventas                         24,840

49  Ganancias Diferidas                                                                                                 138,000

     493 Intereses Diferidos

            493.1 Intereses sobre Documentos Mercantiles         138,000

     Por el canje de las facturas de la transaccin anterior por letras. (A 60 das con un inter駸 de S/. 40,0OO y US $ 28,000 m疽 IGV, emiti駭dose adem疽 las respectivas notas de d饕ito al tipo de cambio US $ 1= S/. 3.50)

     覧覧覧覧覧覧 6 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     COBRANZA DE FACTURAS CON TARJETAS DE CREDITO Y/O CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

     Cancelacin de facturas por cobrar y registro de nuevos documentos de cobro

12  Clientes                                                                                                  35,400

     125 Otros Documentos por Cobrar

            125.1 Otros Documentos por Cobrar Pas

            125.11                      Boletas de Venta con Tarjeta de Cr馘ito               5,900

            125.12                                          Cheques de Pago Diferido             29,500

12  Clientes                                                                                                                     35,400

     121 Facturas por Cobrar

            121.1 Facturas por Cobrar - Pas                               35,400

     Por las cobranzas de facturas de clientes del pas con boletas de venta con tarjetas de cr馘ito y cheques de pago diferido.

     覧覧覧覧覧覧 7 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     COBRO DE BOLETAS DE VENTA CON TARJETAS DE CREDITO Y/O CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

     Depsito en cuentas corrientes bancarias

10  Caja y Bancos                                                                                        35,400

     104 Cuentas Corrientes

            104.1 Cuentas Corrientes en moneda nacional            35,400

12  Clientes                                                                                                                    35,400

     125 Otros Documentos por Cobrar

            125.1 Otros Documentos por Cobrar Pas

            125.11                     Boletas de Venta con Tarjeta de Cr馘ito               5,900

            125.12                                         Cheques de Pago Diferido             29,500

     Por el depsito en cuenta corriente bancaria de las boletas de venta con tarjetas de cr馘ito y/o cheques de pago diferido.

     覧覧覧覧覧覧 8 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES

     Ingreso de efectivo a Caja

10  Caja y Bancos                                                                                       135,000

     101 Caja

            101.1 Fondos por Depositar en moneda nacional       135,000

12  Clientes                                                                                                                  135,000

     122 Anticipos Recibidos

            122.1 Anticipos Recibidos Pas                              135,000

     Por los anticipos recibidos de clientes.

     覧覧覧覧覧覧 9 覧覧覧覧覧覧                             DEBE        HABER

     DEVOLUCIモN DE CHEQUES NO CONFORMES

    Cargo en cuenta corriente

12 Clientes                                                                             1,059

    125 Otros Documentos por Cobrar

         125.1              Otros Documentos por Cobrar Pas

         125.13                    Cheques de Clientes Devueltos          1,059

10 Caja y Bancos                                                                                    1,059

    104 Cuentas Corrientes

         104.1 Cuentas Corrientes en moneda nacional 1,059

    Por la devolucin por parte del banco de cheque de cliente depositado en cuenta corriente, no conforme mas gastos bancarios e IGV.

     覧覧覧覧覧覧 10 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES FUERA DE FACTURA

    Emisin de nota de cr馘ito

40 Tributos por Pagar                                                                 540

    401 Gobierno Central

         401.1 Impuesto General a las Ventas                 540

74 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidas                    3,000

    741 Descuentos fuera de factura                         3,000

12 Clientes                                                                                            3,540

    121 Facturas por Cobrar

         121.1                            Facturas por Cobrar Pas          3,540

    Por los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos fuera de factura, segn notas de cr馘ito.

    覧覧覧覧覧覧 11 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

    DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

    Emisin de nota de cr馘ito

67 Cargas Financieras                                                                 100

    675 Descuentos Concedidos por Pronto Pago           100

40 Tributos por Pagar                                                                   18

    401 Gobierno Central

         401.1 Impuesto General a las Ventas                  18                  

12 Clientes                                                                                               118

    121 Facturas por Cobrar

         121.1                            Facturas por Cobrar Pas             118

    Por los descuentos concedidos por pronto pago segn notas de cr馘ito.

     覧覧覧覧覧覧 12 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     DEVOLUCIモN DE MERCADERIAS POR PARTE DE LOS CLIENTES

     Emisin de nota de cr馘ito

70 Ventas                                                                            500,000

    701 Mercaderas 邦ercado Local                      500,000

40 Tributos por Pagar                                                             90,000

    401 Gobierno Central

         401.1                       Impuesto General a las Ventas         90,000

12 Clientes                                                                                         590,000

    121 Facturas por Cobrar                                 590,000

     Por la devolucin de las mercaderas devueltas por los clientes, que fueron vendidas en el mismo ejercicio econmico o perodo.

     NOTA: El asiento por la reversin del costo de ventas corresponde a las cuentas 20. Mercaderas y 69. Costo de Ventas.

    

 

 

覧覧覧覧覧覧 13 覧覧覧覧覧覧                                 DEBE        HABER

     COBRO DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA PROVISIONADAS

     Ingreso de efectivo a Caja

10  Caja y Bancos                                                                                          5,000

     101 Caja

            101.1 Fondos por Depositar en moneda nacional          5,000

12  Clientes                                                                                                                       5,000

     129 Cobranza Dudosa                                                       5,000

     Por el importe del efectivo y/o cheques recibidos en la Oficina de Caja por concepto de recuperaciones de cobranza dudosa provisionadas.

     NOTA: El asiento de la recuperacin de la provisin corresponde a la cuenta 19. Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa.

     覧覧覧覧覧覧 14 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     DESCUENTO DE LETRAS POR COBRAR EN BANCOS

     Abono en cuenta corriente

10  Caja y Bancos                                                                                        39,300

     104 Cuentas Corrientes

            104.1 Cuentas Corrientes en moneda nacional            39,300

67  Cargas Financieras                                                                                     700

     674 Intereses y Gastos de Documentos Descontados            700

12  Clientes                                                                                                                    40,000

     123 Letras (o Efectos) por Cobrar - Pas

            123.1 Cliente 鄭                                                      40,000

     Por el abono en cuenta corriente bancaria del importe de letras en cobranza pagadas por los clientes en bancos.

     覧覧覧覧覧覧 15 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     CASTIGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES QUE FUERON PROVISIONADAS

     Anulacin de derecho de cobro

19  Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa                                             80,000

     192 Clientes

            192.1 Clientes - Pas

            192.11                                                   Facturas por Cobrar              10,000

            192.12                                      Letras (o Efectos) por Cobrar              60,000

            192.13                                     Otros Documentos por Cobrar                1,000

            192.14                                          Documentos Descontados                9,000

12  Clientes                                                                                                                     80,000

     129 Cobranza Dudosa

            129.1 Clientes - Pas                                                11,000

            129.2 Clientes - Exterior                                             69,000

     Por el castigo de cuentas incobrables anteriormente provisionadas.

     覧覧覧覧覧覧 16 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     CONTROL DE LETRAS DESCONTADAS EN CUENTAS DE ORDEN

     Apertura de cuentas de orden

00  Activo                                                                                                   150,000

     002 Letras (o Efectos) Descontadas

01  Pasivo                                                                                                                      150,000

     012 Responsabilidad por Letras Descontadas

     Para registrar en cuentas de orden la responsabilidad de la empresa por las letras descontadas en bancos.

     覧覧覧覧覧覧 17 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     DISMINUCIモN DE LETRAS DESCONTADAS EN CUENTAS DE ORDEN

     Cobranza de letras descontadas por el banco

01  Pasivo                                                                                                    90,000

     012 Responsabilidad por Letras Descontadas

00  Activo                                                                                                                        90,000

     002 Letras (o Efectos) Descontadas

     Para registrar en cuentas de orden la cobranza por parte de los bancos de las letras descontadas.

     覧覧覧覧覧覧 18 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS EN CUENTAS DE ORDEN

     Apertura de cuentas de orden

00  Activo                                                                                                     10,000

     006 Cuentas por Cobrar Castigadas -DEBE

01  Pasivo                                                                                                                       10,000

     016 Cuentas por Cobrar Castigadas - HABER

     Para registrar en cuentas de orden las cuentas por cobrar de Clientes que han sido materia de castigo.

     覧覧覧覧覧覧 20 覧覧覧覧覧覧                            DEBE        HABER

     RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS EN CUENTAS DE ORDEN

     Cobranza de cuentas castigadas

01  Pasivo                                                                                                      5,000

     016 Cuentas por Cobrar Castigadas - HABER

00  Activo                                                                                                                          5,000

     006 Cuentas por Cobrar Castigadas -DEBE

     Para registrar en cuentas de orden la recuperacin por cobranza de las cuentas por cobrar de Clientes que han sido materia de castigo.


Palabras claves ,
publicado por rfelipem a las 09:56 キ 38 Comentarios  キ  Recomendar
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Comentarios (38) キ  Enviar comentario
POR FAVOR, NECESITO PRESENTAR UN TRABAJO, SI ALGUIEN PUDIESE DECIRME COMO PUEDO REGISTRAR CONTABLEMENTE EL CASTIGO DE COBRANZAS DUDOSAS DE UN AムO ANTERIOR, Y DE NO HABERSE PROVISIONADO CON LA CUENTA 19.
COMO PUEDO HACER EL CASTIGO AL AムO SIGUIENTE, QUISIERA SABER SI LA PUEDO CASTIGAR USANDO LA CUENTA 59 O COM PUEDO HACER.
POR FAVOR RESPONDANME A MI CORREO ES URGENTE ESTE TRABAJO. DE NO ENTENDER COMUNICARSE CONMIGO A MI CORREO..MUCHAS GRACIAS
publicado por Jean Carlo, el 25.10.2007 12:49
Hola Jean Carlo, tendras que hacer los siguientes asientos:



覧覧覧覧覧覧 1 覧覧覧覧覧覧
AJUSTE PARA RECONOCER PROVISIモN PARA COBRANZA DUDOSA

C: 59 Resultados Acumulados
591 Utilidades no distribuidas
A: 19 Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa
192 Clientes

Por el registro de las provisiones para cuentas de dudosa cobranza correspondiente al ejercicio o perodo Anterior.

覧覧覧覧覧覧 2 覧覧覧覧覧覧
CASTIGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES QUE FUERON PROVISIONADAS
Anulacin de derecho de cobro
C: 19 Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa
192 Clientes

A: 12 Clientes
129 Cobranza Dudosa
Por el castigo de cuentas incobrables anteriormente provisionadas.
publicado por Roberto, el 25.10.2007 13:40
hola q tal quiero realizar una planilla de 10 trabajadores con tiempo de servicio de 20 aos con la let 25030 los 5 primeras y los 5 restantes con la snpley 19990, como puedo hacer es un trabajo importantepor favor reselvame es muy urgente gracias por todo}
publicado por evelyn, el 09.11.2007 17:08
hola, necesito que em explique como realizar la provision de cobranza dudosa , pero en las ctas por cobrar de impuesto municipales especificamente impuesto predial de los aos 1996, al 2003, la contadora me los ha solicitado ala oficina de rentas , creo yo que estod ebe hacerlo la contadora y no el de rentas, pero bueno quisiera que me oriente, ok. lo que pasa que el auditor , a observado los EE.FF. DE LA MUNI. GRACIAS
publicado por angelica, el 05.12.2007 14:38
Hola Ang駘ica:

Tienes que realizar el siguiente asiento, para ti los contribuyentes son clientes, claro que cambias las sub divisionarias.


AJUSTE PARA RECONOCER PROVISIモN PARA COBRANZA DUDOSA
Reconocimiento de p駻dida del ejercicio Cargo Abono
68 Provisiones del Ejercicio 30,000
684 Cuentas de Cobranza Dudosa 30,000
19 Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa 30,000
192 Clientes
196 Cuentas por Cobrar Diversas 30,000
Por el registro de las provisiones para cuentas de dudosa cobranza correspondiente al ejercicio o perodo corriente.
NOTA: El asiento contable de destino corresponde a la cuenta 68. Provisiones del Ejercicio.

Salu2
publicado por Roberto, el 12.12.2007 11:16
hola soy estudiante de tecnica en contabilidad,,,,,si por favor de pudieran mandar asientos contables sobre los distintos tipos de cobranzas
publicado por GUISELA, el 17.02.2008 00:34
hola soy estudiante de tecnica en contabilidad,,,,,si por favor de pudieran mandar asientos contables sobre los distintos tipos de cobranzas.....mi correo es credi_guisela@hotmail.com
publicado por guisela, el 17.02.2008 00:35
Hola, voy a hacer una exposicin sobre cuentas hoteleras en cuentas "T" y no he logrado encontrar un documento expecfico.
Pudieran ayudarme?.
Gracias
publicado por Martha Estela, el 18.04.2008 14:37
POR FAVOR SI ALGUIEN PUDIERA DECIRME CON FUNCIONA LOS IMPUESTOS DIFERIDOS TRIBUTARIAMENTE Y CONTABLEMENTE ME SERIA DE MUCHA AYUDA GRACIAS
publicado por lore, el 14.05.2008 17:25
por favor me pueden ayudar con estas preguntas urgente.
ソcomo se debe castigar las cuentas de cobranza dudosa segn los m騁odos utilizados por normatividad (nic)?
publicado por chana, el 04.06.2008 01:07
Hola tengo una duda,hice una compra al registrar el asiento de compra es
debe haber
iva xxxx
compra xxxx
por pagar xxxx

al pagar dicha compra el asiento es
banco xxxx
por pagar xxxx
descuento xxxx
obtuve un descuento por pronto pago,el proveedor me emite una nota de credito donde yo teng que registrar
iva xxxx
de ahi nose que cuenta tocar por favor necesito ayuda .Gracias
publicado por Alejandra, el 10.09.2008 11:49
Alejandra:

Como es nota de cr馘ito, es un descuento fuera de factura, el asiento que continua es el siguiente:

Cargo: Por pagar xxx
Abono: Iva xxx
Abono: Rebajar cta gastos xxx

Slds
publicado por Roberto, el 10.09.2008 16:35
rengo un trabajo es acerca de todo los casos que se pueden sucitar con las sub divisionaria 12.3 letras por cobrar por fa me responden
publicado por ivette, el 15.09.2008 19:05
Hola bueno quisiera que me ayuden como puedo registrar la venta de mercaderias por s/300 + IGV con el 250% de utilidad sobre el costo.Cobro el 50% de la factura y el otro 50% lo conjeo con una letra aplicando itereses del 18% anual. Les agradesco anticipadamente ..Gracias.
publicado por Jhosimar, el 22.09.2008 01:53
HOLA , ME PODRAIN BRINDAR LAS DEFINICONES DE LAS DIVISIONARIAS DE LA CUENTA 12 CLIENTES FACTURAS POR COBRAR , ANTICIPOS RECIBIDOS , LETROS ( O EFECTOS POR COBRAR ) ETC SE LO AGRADESCO DESDE YA ...
A ste correo si fuera `posible lo necesiot para un informa gracias ..... pa_ul_o@hotmail.com
publicado por Paulo, el 11.10.2008 21:36
por favor me podrian dar ejemplos de regsitros contables de estimaciones contables
publicado por KARLA, el 24.10.2008 15:40
Hola, tengo que hacer un trabajo para la falcultad en el cual me solicitan realizar la regitracin contable de una venta con tarjeta de d饕ito y se me complica basta, alguien puede ayudarme?cmo seran los asientos?
publicado por Evelyn, el 08.04.2009 12:19
Hola Roberto Felipe:

Mi nombre es Fernando, te agradecere antipadamente por la respuesta a mi consulta.En una empresa de servicio, como consideras en caja una venta de un mes X, en el cual hay un deposito de detraccion del 9%, ademas que sucede si al mes siguiente no hay ventas, pero si hay un deposito de detraccion del mes anterior. Espero tu respuesta. Ademas te felicito por los numerosos respuesta que realizas, a todas nuestras consultas.

Atte,

Oscar Fernando (Chimbote)
publicado por Fernando, el 21.04.2009 19:23
cuenta 12 del plan contable general revisado
publicado por rios carranza mariela, el 04.05.2009 18:47
BUENAS CON TODOS; TENGO QUE HACER LOS ASIENTOS DE LO SIGUIENTE:
*SE COMPRA MERCADERIAS AL CONTADO S/.28000 MAS IGV, CON EL 5% DE DESCUENTO. SE PAGO CON CHEQUE
publicado por Oscar Humberto, el 16.06.2009 12:17
tengo un ejercicio a ver si me ayudas
1.Se recibe anticipo de 2380 incluido IGV
2.Se hace una venta de 70000 valor venta y nos cancelan 18000 en efectivo y el saldo con una letra a 60 dias con el 2% de interes mensual + IGV, a esta venta se le hace el descuento del anticipo recibido
publicado por liz, el 05.08.2009 15:29
hola porfa envienme unos asientos de pagos con cheques no negociables ni
publicado por enma diaz, el 28.10.2009 18:12
hola porfa envienme unos asientos de pagos con cheques no negociables ni
publicado por enma diaz, el 28.10.2009 18:12
Ejemplos - Asientos Contables

Hola:
 
Naveguen la p疊ina, encontrar疣 muchos asientos que les servir疣 de mucho
 
http://portalcontable.fullblog.com.ar/post/cuenta_10_551192193472/
http://portalcontable.fullblog.com.ar/post/cuenta_12_301192193811/
http://portalcon
referenciado por Portal contable blog, el 06.12.2009 20:00
Hola a todos, necesito ayuda, no se como se deben contabilizar los pagos que se efectuan x los gastos de exportaciones que luego la AFIP paga parte de ellos como reintegro de exportaciones. Es un credito?? o es un gasto al pagarlo y luego es ganancias al cobrar el reintegro? cuales serian los asientos?? mil gracias
publicado por liliana rainhart, el 15.12.2009 11:54
kiero saber los asientos contable respectivos de este ejercicio

07-03-09 nuestro cliente RIO MARAムON SAC nos devuelve mercaderia por s/ 250.00 neto, por lo q le emitimos la nota de credito 001-0000549
publicado por cindy, el 25.01.2010 17:11
Alguien sabe si los proveedores se pueden castigar???
Y donde puedo encontrar fundamento legal contable al respecto.
Gracias!
publicado por Gayetita, el 09.02.2010 13:33
ola q tal bueno tengo un ejercio de devolucion el ejercio es lo siguiente la empresa " conquistadores " ha realizado la venta demercaderia por un total de S/ 750000 al contado y nuestro cliente nos han devuelto el 50% de mercaderia, quiero saber como son los hacientos contables de devolucion i cual va cargado i abonado gracias
publicado por adhemir, el 09.05.2010 18:49
Una consulta el mes pasado castigue una cuenta incobrable,pero resulta que la cobre en este mes el asiento que hice el mes pasado fue este: le abone al cliente y le carque a la cuenta de provisin.

resulta que en este mismo ejercicio economico logre cobrar ese dinero el asiento seria as?:

Le cargo a caja o banco y le abono a la cuenta de provisin o llevo ese monto a otros ingresos.

Gracias por su ayuda
publicado por Alexander, el 27.05.2010 19:10
hola,nesecito una ayuda quiesiera saber como resolverlo este ejercio kme piden : partimos del supuesto.el banco nos envia una nota de credito por $10,050.00 (importe de las letras mas $50.00 por gastos de protesto) ya que el aceptante no pago las letras asu vencimiento (gracias....!
publicado por brigith, el 02.07.2010 13:44
por favor necesito que me ayuden con 20 ejercicios de asientos contables de apertura y de cierre
publicado por grecia, el 12.07.2010 22:50
hola he visitado la pagina y me parece realmente interesante cada detalle que te muestra ,la verdadera razon por la cual me comunico con ustedes es que quiero que me ayudes con una pequea monografia todo lo que comprenda el elemento 12 de PCGE
publicado por yomely, el 15.11.2010 11:11
asiento contable, si logro cobrar un credito que ya fue castigado.

gracias
publicado por Walter, el 04.03.2011 14:01
POR FAVOR NECESITO SABER QUE LUEGO DE HABER PROVISIODA UNA CUENTA DE CLIENTES, QUE REQUISITOS DEBO DE TENER PARA CASTIGAR DICHA CUENTA Y QUE SIRVA DE SUSTEBNTO DE LA MISMA.

GRACIAS
publicado por CHARLY, el 07.04.2011 17:39
Hola, como hago para cancelar una factura, y cancelarla con letra de cambio y mandarlo al banco
publicado por Carlos Alcantara, el 13.04.2011 20:28
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Atenciosamente,

Roland Gunee
publicado por roland gunee, el 28.09.2011 10:10
hola soy fidel...quiciera me orientaran como registro asiento contable por un credito de tarjeta de credito a mi empresa.
publicado por fidel mc cartney, el 12.01.2012 16:37
Hola,

En nuestra Empresa usamos el sistema Tango y necesitamos generar facturacin "por cuenta y orden de" y luego cobrarnos las comisiones.
No tenemos ni idea de como configurar el sistema para poder hacerlo.
Podran darnos una mano.
Gracias.
publicado por HECTOR, el 13.12.2012 16:55
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